ups币如何挖，ps存很长的长图用什么格式

一、如何加强财务制度建设

公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：（一）房屋、营业用房30年（二）通讯设备、交通运输设备3年（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年（四）电器设备、安全保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。第四十条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第十一章附则第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。财务管理制度版本二：第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。《财务管理制度》财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。《财务管理制度》财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。《财务管理制度》支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。《财务管理制度》现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。}第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。《财务管理制度》会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。《财务管理制度》处罚办法第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。《财务管理制度》附则第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。第四十五条本规定自发布之日起生效。

二、ps存很长的长图用什么格式

多年的存储服务器领域的工作经历，有机会学到一些专业知识。然而每个人站在不同立场，内容就会有所偏重，客观与否还请大家指正，期待深入探讨交流。本文章内容创作仅代表作者观点，与本站立场无关，可以转载分享请标注站点出处。

前言

大家好，我是加勒比考斯，作为NAS领域创作者，目前笔者家中已经有了群辉、威联通、爱速特、海康威视、极空间、雷克沙等NAS，这次看到绿联竟然也出了NAS，不免心动下单收藏一个。

这次评测的产品是绿联私有云DH2100 NAS。绿联是深圳的一家非常著名的数码周边厂商，英文名字UGREEN，它的名字想必已经到了国内家喻户晓的程度。如今家家户户都可能有那么一个两个绿联的手机配件或者电脑配件。此外根据查询，联公司注册资本为37340.9806万，知识产权812件，实力十分雄厚。

当双十二购买到这个NAS的时候，我都已经想好了这次关于NAS评测文章的标题，比如：

入局者，也在艰难破局：绿联NAS的术与道

年轻人的第一台NAS丨绿联私有云DH2100的开箱体验

什么叫做轻NAS？绿联私有云DH2100从颜值、体验、价格诠释“轻”

但是写着写着的时候，才发现绿联NAS的定位也是如同市面其他新入局者类似，都是从轻NAS入手，但是绿联也做出了自己的特色，所以笔者最终还是决定从市面上各家NAS厂商的混战来说起。

1、混战计——见龙在野

2、绿联私有云DH2100开箱

3、NAS实际功能测试

3.1、SMB协议测试

3.2、外网访问测试

3.3、照片、视频测试

3.4、BT下载测试

3.5、百度网盘测试

4、总结

正文

2021年国内NAS市场真的是神仙打架，无论是群晖、威联通、爱速特这些传统NAS厂商，还是绿联、联想、奥睿科、雷克沙、海康威视这些轻NAS厂商都无不使尽浑身解数来占领市场，积极布局这个待开发的新领域。

首先说一下传统NAS厂商所拥有的问题，无论是群晖还是威联通都拥有自己非常完善的系统生态，他们在系统和应用方面沉浸了多年，系统和应用这方面的底蕴很深，这些生态底蕴也是传统厂商与现在的“轻NAS”区别开来的基本原因。

但是，传统NAS厂商系统和功能太丰富其实是一把双刃剑，成也萧何败也萧何，这几家把“备份/同步”、“商业”、“通讯”、“开发者工具”、“下载”、“娱乐”、“监控”、“工具”、“家庭自动化”、“安全”各个系列都填充的极其丰富，但是完全没有考虑消费者入手时候的上手难易程度，无论是存储池的搭建、外网访问还是权限设置都是极其复杂且极度考验用户的计算机网络知识储备度。

与此同时，轻NAS厂商一眼看到这个问题，迅速推出自己的互联网产品。他们完全着眼用户痛点，以互联网思维来做产品，从国内一线大厂挖设计师和工程师，设计的理念新颖且完全贴合用户需求，对于NAS用户常用的存储池建立、外网访问、影音播放、下载等都直接选择现成的最优方案进行集成，就是全部给你最优解。

咱们以绿联私有云DH2100为例，如绿联的傻瓜式搭建存储池，无感式外网访问，直接内置的影音播放，下载选择目前最流行也是最好用的BT下载工具迅雷以及百度网盘，全部给你最优解，让玩家上手毫无难度，只需要极低成本即可享受NAS所带来的便利性！

等等，可能又有玩家说NAS到底是啥？

笔者简单科普一下，NAS是一个网络附加存储器，咱们可以理解就是字面意思，带有网络功能的存储器，再简单一点的说，就是一个小型的Linux电脑，支持7×24小时运转而已。

NAS能做到的事情有很多，许多刚接触到 NAS的玩家，大多是看上它的超大网盘、多人共享、远程下载等功能，但是具体到底能做到哪些并不很清楚。那么笔者就以绿联私有云DH2100为例，简单梳理一下 NAS能够带给玩家的功能：

1、私人云盘，随时随地存储，跨平台文件共享。

2、具有超大容量，高可靠性，比如说 RAID阵列。

3、支持多种协议，如 SMB、AFP等等。

4、多平台访问，比如安卓、iOS、Windows、MacOS、平板都行。

5、可以当做备份仓库、下载机、影音中心、游戏机等。

以上的体验需要再加上等等两个字，因为还会有大神开发太多的玩法了，比如搭建远程磁盘、架设服务器、架设网站论坛、当 DNS服务器、代码仓库、中转代理、跑虚拟机、跑脚本、挖金币等等。但是这些是大神操作，咱们就不一一进行了解啦。

需要的也可以持续关注，笔者后面也会持续推出系列教程。

2、绿联DH2100开箱

绿联私有云DH2100是一款家用级的2盘位NAS，2GB DDR4，一个千兆网口。采用的Realtek RTD1296处理器，这款处理器也是一代神U，无论是在蓝光播放器，电视盒子，软路由，入门NAS基本上都能看到它的身影，毕竟作为标准64位ARM cortex-A53核心CPU，同时搭载采用16纳米工艺T820三核版GPU，主打硬件级影音文件解码，它囊括近年来高端视频升级H.265封装、4K60帧率视频、HDR 10动态色彩技术，均为纯硬解原生输出。

这款芯片性能强大，最大特点是几乎通吃所有视频格式。

绿联DH2100是采用的定制的外箱，保护性能非常好。

DH2100外装采用的是塑料外壳，亮银色独家设计的外观，颜值大概是NAS界巅峰啦。

绿联DH2100机身左侧上方是指示灯，从上到下分别是电源指示灯，网络指示灯，硬盘1与硬盘2指示灯。

机身左边下方则是提供了2个端口，一个USB 3.2 Gen 1 Type-A，一个USB 3.2 Gen 1 Type-C。

绿联DH2100机身右侧是电源接口，1Gbps RJ45网线接口，还有散热孔，以及一个USB 2.0接口。

为了防止积尘，绿联DH2100采用了独家的设计，这个设计令人称绝。首先底部是通风口，但是这个设计导致灰尘没办法堆积。

此外，DH2100机身内部的PCB板竟然是竖直放置，这有2个优点，一个散热更好，二是没办法堆积灰尘啊。

再看一个机身底部，拥有4个脚垫防滑，同时还有NAS标签。

笔者选择的是2*4TB的配置版本。盒子里面带了2块4TB希捷酷狼。希捷酷狼全系硬盘均采用 CMR（传统磁记录）技术，相比较 SMR（叠瓦式磁记录）而言，更适合作为NAS硬盘使用。此外，希捷酷狼系列独家的AgileArray技术针对硬盘在 NAS网络存储环境进行了优化，更适合长时间高负载的NAS环境。

希捷酷狼还拥有全球最先进的硬盘电源管理，支持在多盘位环境中实现硬盘的双面平衡和RAID优化。此外，通过内置旋转振动（RV）传感器，可以让硬盘在多盘位的NAS硬盘盒中保持长时间稳定运行。

绿联DH2100的边条设计，基本上所有NAS厂商都是一样的。

接下来直接打开DH2100顶部盖子，就可以看到硬盘盘位插槽。

直接将NAS硬盘扣好插入，然后自动开机即可。

3、NAS实际功能测试

绿联DH2100是一款轻NAS，咱们在开始就说过了，至于所能实现功能方面咱们也提及过，但是为了让大家对功能做具体了解，笔者再来为大家做一遍功能测试，让大家了解如何使用。

这次功能分别为局域网SMB协议测试，外网访问测试，照片同步测试，视频播放测试，BT下载测试，PT下载测试，百度网盘测试。其余的还有一些特色功能，比如UPS不间断电源支持，记事本功能，DLNA功能，文件去重功能，这些功能如同字面意思，笔者简单介绍做个理解：

1、UPS不间断电源：就是NAS支持UPS不间断电源，在家中断电之后，通过不间断电源给NAS发关机信号，让它正常关机。

2、记事本功能：就是笔记功能，存储在NAS上，而不是在云端。优势就是很安全。

3、DLNA功能：DLNA并不是创造技术，而是形成一种解决的方案，一种大家可以遵守的规范。所以，其选择的各种技术和协议都是当前所应用很广泛的技术和协议。DLNA将其整个应用规定成 5个功能组件。从下到上依次为：网络互连，网络协议，媒体传输，设备的发现控制和管理，媒体格式。简而言之就是在局域网内串流播放。

4、文件去重功能：就是指定文件夹进行文件去重。

3.1、SMB协议测试

SMB（Server Message Block）通信协议是微软和英特尔在 1987年制定的协议，主要是作为 Microsoft网络的通讯协议，它是当今世上网络文件系统协议两极之一的存在。

SMB使用了 NetBIOS的应用程序接口（Application Program Interface，简称 API）。另外，它是一个开放性的协议，允许了协议扩展——使得它变得更大而且复杂；大约有65个最上层的作业，而每个作业都超过120个函数，甚至Windows NT也没有全部支持到，最近微软又把 SMB改名为 CIFS（Common Internet File System），并且加入了许多新的特色。

简单而言，SMB协议是指在局域网上用于服务器文件访问和打印的协议。CIFS可以看作是应用程序协议如文件传输协议和超文本传输协议的一个实现。

请注意，SMB只支持在局域网内实现。

那么如何在DH2100里面打开SMB功能呢？

1、APP首页选择局域网共享。

2、设置账号密码，选择开启SamBa、AFP以及本地账号。

另外，笔者顺便给大家解释一下AFP的意思，Apple Filing Protocol的首字母，苹果文件协议的意思，与SMB差不多，但是并不没有SMB好用。

以上两步完成之后，去局域网电脑端打开“我的电脑”，输入\\NAS的内网IP地址，如\\192.168.0.22，然后输入账号密码，记得勾选“记住我的凭证”，然后就可以访问NAS了。

然后就可以轻松进入NAS里面的文件夹查看存储的文件了。

通过Crystaldiskmark测速工具对NAS磁盘进行测试，测试其局域网的连续读取速度和连续写入速度均可达到113MB/s，这个速度已经达到千兆局域网的极限速度，绿联DH2100在性能表现方面十分不错。

3.2、外网访问测试

绿联DH2100是无感式外网访问，只要把NAS通电通网就可以随时随地通过客户端来访问。

一般而言，外网访问NAS有3种访问方式，一种是通过公网IP，直接进行端口转发，这种可以达到带宽满速；一种是通过官方服务器转发访问，但是通过服务器转发对于服务器带宽压力很大，所以这种方式速度会比较慢；第三种是通过第三方服务提供转发服务，比如蒲公英、NKN、DDNSTO、Zerotier等等。

在这几种方式里面，第一种和第三种方式操作略微复杂，需要一些步骤，但是第二种就可以做成无感式访问，目前轻NAS里面大多是采用这种方式。

绿联DH2100是选择的第二种方式进行外网访问的。

笔者通过公司网络访问家中绿联DH2100，并且进行传输文件测试。

实际传输速度如上截图，大概是4.5MB/s，而我家中的上传带宽只有30Mbps，已经封顶了！但是这个速度并不是很稳定，有些波动，但是并不影响使用，笔者试了一下播放家中NAS上面的4K视频，竟然毫无压力，这真的太强了！笔者也去询问了绿联那边，得到的消息是绿联并没有限制用户的连接速度，目前带宽充足，毫无压力。

3.3、照片、视频测试

首先说明，照片和视频管理是绿联DH2100的优势所在，主要优点在以下方面：

1、照片页面排版好看，可以选择根据时间排序，但是不支持Live Photo动态照片。

2、视频支持H.265 4K 10Bit MKV格式，这点很强。

3、可以流畅查看与播放。

照片堪比苹果原生相册的体验程度，所以无需多提。

但是视频方面笔者经过了认真的测试，笔者选择4K H.264视频和4K H.265 10Bit的视频，同时4K H.265的视频选择的是MKV格式，这个视频格式放在macbook上如果通过原生播放器是打不开的，但是笔者通过绿联APP打开毫无压力。

通过测试，在外网来看4K.H265视频竟然可以打开观看，这体验效果真的太好了。

3.4、BT下载测试

首先笔者来给大家介绍一下BT是什么？BT（BitTorrent）下载对应的都是公开的网站，只要在网络能找到链接，就可以下载。BT是用户群对用户群，下载同一文件的人越多，且下载后，继续维持上传的状态进行“分享”，下载该资料的速度越快。

但是有一点咱们需要注意，就是“下载后，继续维持上传的状态进行分享，下载该资料的速度越快”，但是很多人会有以下行为：

1、下载完就关闭